5 Berekeningen kostendekkendheid
Onderstaand overzicht geeft inzicht in de kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing, rioolheffing en de lijkbezorging. Het overzicht daarna geeft inzicht in de kostendekkendheid van de leges.
Bedragen * € 1.000,- | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Directe kosten | Overhead | BTW | Opbrengst | Kostendekkendheid | |
Afvalstoffenheffing | -5.648 | -159 | -1.082 | 6.889 | 100% |
Rioolheffing | -3.477 | -378 | -566 | 4.421 | 100% |
Lijkbezorging | -435 | -201 | - | 463 | 73% |
Bedragen * € 1,- | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Directe Kosten | Loonkosten | Overhead | Opbrengst | Kostendekkendheid | |
Titel 1 – Algemene dienstverlening | |||||
Hoofdstuk 1 - Burgerlijke stand | -29.527 | -45.202 | -29.514 | 96.772 | 93% |
Hoofdstuk 2 - Reisdocumenten | -83.025 | -66.435 | -37.083 | 184.268 | 99% |
Hoofdstuk 3 - Rijbewijzen | -43.837 | -78.909 | -55.577 | 172.322 | 97% |
Hoofdstuk 4 - Verstrekkingen uit de basisregistratie personen | - | -25.602 | -17.987 | 41.730 | 96% |
Hoofdstuk 9 - Overige bestuurszaken | -24.541 | -5.323 | -3.753 | 31.331 | 93% |
Hoofdstuk 12- Leegstandswet | - | -751 | -529 | 1.417 | 111% |
Hoofdstuk 16 - Kansspelen | - | -232 | -164 | 393 | 99% |
Hoofdstuk 18 - Kabels en leidingen | - | -63.810 | -31.861 | 114.611 | 120% |
Hoofdstuk 19 - Verkeer en vervoer | - | -37.606 | -11.852 | 27.959 | 57% |
Totaal titel 1 | -180.930 | -323.870 | -188.320 | 670.803 | 97% |
Titel 2 – Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunningen | |||||
Hoofdstuk 2 - Vooroverleg / beoordeling conceptaanvraag | - | -57.672 | -40.621 | 87.740 | 89% |
Hoofdstuk 3 - Omgevingsvergunningen | -294.928 | -616.611 | -432.786 | 1.290.640 | 96% |
Hoofdstuk 7 - Wijzigen omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project | - | -348 | -245 | 413 | 70% |
Totaal titel 2 | -294.928 | -674.631 | -473.652 | 1.378.793 | 96% |
Titel 3 – Europese dienstenrichtlijn | |||||
Hoofdstuk 1 - Horeca | - | -9.771 | -6.881 | 14.803 | 89% |
Hoofdstuk 2 - Organiseren evenementen of markten | - | -44.686 | -31.475 | 13.318 | 17% |
Hoofdstuk 7 - In deze titel niet benoemde vergunningen of ontheffingen | - | -3.087 | -2.174 | 5.102 | 97% |
Totaal titel 3 | - | -57.544 | -40.530 | 33.223 | 34% |
Totaal | -475.858 | -1.056.045 | -702.502 | 2.082.819 | 93% |